可行性报告

生态游乐园建设项目可行性研究报告

发布时间：2023/4/28

项目定位于森林康养旅游度假+文化体育拓展+生态野趣观光体验+种养结合实践，布局为接待服务区、林中儿童游乐区和动物研学区等区域，同时在各区域之间分布穿插林下生态种养体验、儿童无动力游乐、环山观光、房车营地、农家乐、历史文化等各类景点。项目将充分利用**村卓越的森林资源、丰富的野生动植物种群、便捷的交通条件等自然社会优势，力争将**生态游乐园建设项目打造成**市×具特色田园旅游综合体、森林生态旅游胜地、森林清凉避暑胜地、×佳亲子体验活动区、野生动物保护研学聚集地、乡村振兴示范点，以完善的基础设施、得天独厚的森林风光、颇具特色的游览项目喜迎八方来客，成为**市乃至**省生态观光旅游项目的新标杆。

目录

第一章总论 1
1.1 项目概况 1
1.2 编制依据和原则 5
1.3 项目提出缘由 7
1.4 项目效益分析 8
1.5 主要经济技术指标 9
1.6 研究结论 10
第二章项目建设背景及必要性 12
2.1 项目建设背景 12
2.2 项目建设必要性 16
2.3 项目建设可行性 19
第三章项目市场分析 21
3.1 客源市场分析 21
3.2 市场特征及发展趋势 27
3.3 游客规模预测 30
第四章项目选址及原则 31
4.1 项目选址 31
4.2 项目建设条件 34
4.3 选址评价 34
第五章项目建设规划 35
5.1 规划原则 35
5.2 建设规划 36
第六章项目建设方案 56
6.1 建设指导思想 56
6.2 建设内容 56
6.3 建筑设计方案 58
6.4 公用工程方案 68
第七章消防专篇 78
7.1 设计依据 78
7.2 工程情况 78
7.3 建筑消防方案 78
7.4 给排水消防方案 79
7.5 电气消防方案 81
7.6 防排烟方案 84
第八章环境影响评价 85
8.1 设计依据 85
8.2 评价原则 85
8.3 项目建设及运营对环境的影响 85
8.4 项目建设及运营环境保护措施 91
8.5 环境影响评价 95
第九章节能方案 96
9.1 节能评估依据 96
9.2 必要性 97
9.3 节能技术措施 97
9.4 项目综合能耗指标 101
9.5 节能评价 101
第十章劳动安全卫生 103
10.1 设计依据 103
10.2 危害因素分析 103
10.3 对危害因素的防治 105
第十一章企业运营与劳动定员 111
11.1 企业组织 111
11.2 工作制度 111
11.3 劳动定员 111
11.4 人员来源及培训 111
11.5 经营管理制度和措施 112
第十二章项目管理与招投标 114
12.1 项目管理 114
12.2 项目招标采购方式和内容 117
第十三章投资估算与资金筹措 121
13.1 编制依据 121
13.2 编制方法 121
13.3 编制范围 121
13.4 投资估算 123
13.5 资金筹措 123
13.6 资金管理和使用 123
第十四章财务分析与评价 124
14.1 财务分析依据 124
14.2 建设进度及计算期 124
14.3 营业收入及税金 124
14.4 经营成本估算 127
14.5 财务评价指标 128
14.6 财务分析结论 131
第十五章清偿能力评价和偿还计划 132
15.1 基础数据 132
15.2 债务清偿能力评价 132
15.3 还款计划 133
第十六章社会评价 134
16.1 项目对社会的影响分析 134
16.2 互适性分析 134
16.3 持续性分析 135
第十七章项目风险分析及防范措施 136
17.1 风险分析及对策 136
17.2 风险程度分析 138
17.3 风险等级及结论 140
第十八章结论与建议 141
18.1 结论 141
18.2 建议 141
附表 143
建设投资估算表 143
营业收入估算表 148
经营成本估算表 150
折旧摊销费用估算表 152
营业收入、附加税金和增值税估算表 154
利润与利润分配表 155
现金流量表 157
利息备付率与偿债备付率统计表 159
借款还本付息计划表 160
附图 161
项目总平面布置图 161
林地资源分布情况示意图 162
林地边界示意图 163

附件 164

第一章总论

1.1 项目概况

1.1.1 项目名称

**生态游乐园建设项目

1.1.2 建设性质

新建

1.1.3 建设单位

1.1.4 建设地点

1.1.5 项目定位

1.1.6 建设规模与内容

项目建设内容一览表
序号	项目名称	单位	指标	备注
1	建、构筑物
1.1	游客接待中心	平方米	6120	含客房、餐厅、超市等设施，框架结构，桩基础
1.2	戏水园	平方米	**	含设备，钢结构，独立基础
1.3	动物表演大厅	平方米	**	含设备，钢结构，独立基础
1.4	室内乐园	平方米	**	含设备，钢结构，独立基础
1.5	空气能冷暖中心	平方米	**	含设备，框架结构，桩基础
1.6	现代厕所	平方米	**	框架结构，桩基础
1.7	物品仓库	平方米	**	框架结构，桩基础
1.8	房车营地及农家乐	处	**	农家乐为改造现有建筑，建筑面积2000㎡
2	游乐设施		**
2.1	网红桥步步惊心	米	**
2.2	摆锤	台	**
2.3	旋转飞椅	台	**
2.4	疯狂老鼠	台	**
2.5	碰碰车	位	**
2.6	摸鱼戏水	平方米	**
2.7	圆环自行车	台	**	D=2000
2.8	威亚（儿童淘气包）	群	**
2.9	拓展体能乐园	场	**
3	林中儿童游乐区		**
3.1	林上玻璃水滑道	米	**
3.2	沟上空中漂流	米	**
3.3	七彩滑道	道	**	100圈
3.4	林间山地滑车	米	**
3.5	林间丛林飞车	米	**
3.6	蹦蹦云	朵	**
3.7	林间空中自行车	项	**
3.8	滑沙、雪冰滑道、滑草	米	**
3.9	滑竹	米	**
3.10	林上玻璃栈道	米	**
4	野生动物		**
4.1	猕猴	只	**
4.2	黑熊	头	**
4.3	孔雀	只	**	蓝、白孔雀各100只
4.4	驯鹿、麋鹿	头	**
4.5	梅花鹿	头	**
4.6	鸵鸟	只	**
4.7	羊驼	头	**
4.8	驼羊	头	**
4.9	矮马	头	**
4.10	兔子	只	**	纯白/纯红等特殊颜色
4.11	香猪	只	**
4.12	乌龟	只	**
4.13	荷兰猪	只	**
4.14	鸟类	羽	**	鹰、鹈鹕、鸬鹚、仙鹤、黑天鹅、鹦鹉等
5	景区配套设施		**
5.1	白塔寺（菩萨雕像）	处	**
5.2	人工湖	处	**
5.3	爱情传说雕像：简介牌（碑）	处	**
5.4	泉眼	眼	**
5.5	森林氧吧体验区	处	**
5.6	道路		**
5.6.1	摆渡车道	米	**	6米宽（由**镇负责修建）
5.6.2	观光环形车道	米	**	5米宽，彩色柏油路面，分两期铺设
5.6.3	康养人行步道	米	**	1米宽，砖、卵石、木栈道路面，地埋亮化工程
5.7	林间桥梁	座	**	分两期铺设
5.8	围栏	米	**	2.5米高
5.9	园区门庭	处	**
5.10	景区休憩站	处	**
5.11	凉亭	处	**
5.12	生态厕所	处	**
5.13	垃圾收集点	处	**
5.14	动物污粪收集消化降解池	处	**
5.15	集散场地、停车场	平方米	**
5.16	变配电系统设备	千伏安	**
5.17	深井泵	台	**
6	车辆		**
6.1	摆渡车（电动）	辆	**
6.2	观光车（电动）	辆	**	小火车
6.3	旅游大巴	辆	**	宇通30~50座
6.4	运货车辆	辆	**
6.5	服务车辆	辆	**
6.6	清扫车辆	辆	**
6.7	洒水车辆	辆	**
6.8	垃圾车辆	辆	**
7	办公管理设施		**
7.1	智能管理设施	套	**
7.2	电脑、办公设施	套	**
7.3	监控设施	套	**
7.4	通讯设施	套	**

1.1.7 建设周期规划

项目总建设周期2年（从达到开工条件开始），整体计划建设分为三期实施。

1.1.8 项目总投资及资金来源

项目投资估算与资金筹措表
人民币单位：万元
序号	项目	数量	占比
1	项目总投资	21600.00	100.00%
1.1	建安工程费用	**	**
1.2	设备及工器具购置费用	**	**
1.3	其他费用	**	**
1.4	建设期利息	**	**
1.5	铺底流动资金	**	**
2	资金筹措	**	**
2.1	企业自筹	**	**
2.2	银行贷款	**	**
2.3	政策补助	**	**

1.2 编制依据和原则

1.2.1 编制依据

1、委托方提供的基础数据及有关资料；

2、国家计委、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数》第三版；

3、《建设项目环境保护管理条例》；

4、《建设项目经济咨询评估指南》；

5、《旅游业可持续发展-地方旅游规划指南》；

6、《旅游发展规划管理办法》；

7、《旅游规划通则》（GB/T18971-2003）；

8、《中共中央、国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》；

9、《“十四五”旅游业发展规划》；

10、《关于大力发展体育旅游的指导意见》；

11、《**省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

12、《**省文化和旅游发展“十四五”规划》；

13、《关于推进乡村旅游高质量发展实施意见》；

14、《**市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

15、《**市“十四五”文化广播电视旅游和体育发展专项规划》；

16、《**市全域旅游发展总体规划（2018-2030）》；

17、《**市休闲农业与乡村旅游发展规划（2016-2025）》；

18、《**区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

19、《**区文旅融合示范区总体规划》；

20、**市有关法规、政策、各种收费标准的规定，项目建设的地方经济及市场的价格指标。

1.2.2 编制原则

1、因地制宜的原则：充分考虑经济社会发展状况及旅游业发展计划和城市发展计划；

2、政策符合性原则：紧扣国家及地方各级政府关于发展旅游业的有关要求；

3、坚持保持环境及节约资源的原则：贯彻执行国家关于环境保护和节能减排相关政策，分析并制定合理的环境保护和节能措施；

4、政府指导、企业化运作的原则；

5、遵循可持续发展原则：从提高区域整体水平的角度出发，提高区域基础设施水平和环境质量水平，遵循经济、社会、环境三个效益的统一；

6、从项目的实际出发，采取统一规划、分期实施、滚动发展的原则。

1.2.3 编制范围

项目可行性研究涉及的主要内容包括：项目建设背景及必要性、项目市场分析、项目选址及原则、项目建设规划、项目建设方案、消防专篇、环境影响评价、节能方案、劳动安全卫生、企业运营与劳动定员、项目管理与招投标、投资估算与资金筹措、财务分析与评价、清偿能力评价和偿还计划、社会评价、项目风险分析及防范措施等，提出了可行性研究结论意见，为相关主管部门提供决策依据。

1.3 项目提出缘由

近年来，**区在**全域旅游发展总体规划框架下，以打造全域旅游升级版为抓手，统筹推进业态丰富、品质提升和环境优化，全域旅游快马加鞭。按照“以文塑旅、以旅彰文”文旅发展方向，树立“生态文明**、文化旅游**”发展理念，走出一条人无我有、人有我特、人特我优的发展之路，推动经济社会高质量发展，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面助力乡村振兴。五年累计接待游客1310余万人次，实现旅游综合收入16.86亿元。

1.4 项目效益分析

1.4.1 经济效益分析

1、社会经济效益

对于区域经济而言，旅游景区的建设与体育产业的引入会带动社会其他相关产业的发展，首先获益的便是酒店、餐饮等服务业，此外对地区交通、通信、商业、手工业、农副特产等方面都有着较强的拉动效果，为解决周边贫困区域的人员就业问题，甚至推进经济发展增加当地人民收入都有不可忽视的效果。

2、项目经济效益

1.4.2 社会效益分析

项目单位营业执照 164

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第一章总论

1.1 项目概况

1.2 编制依据和原则

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第 一 章 总 论

1.1 项目概况

1.2 编制依据和原则

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